天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二,、機構設置情況
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二,、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四,、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關于一般公共預算支出情況的說明
六,、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
一,、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十,、項目支出表
十一,、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
培養(yǎng)高等?？茖W歷技術應用人才,，促進科技文化發(fā)展。（工學類/文學類/管理學類/法學類）等高等?？茖W歷教育及中職教育,、相關科學研究、繼續(xù)教育,、專業(yè)培訓,、學術交流、相關社會服務,。
二,、機構設置情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院內(nèi)設34個職能處室,。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一,、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入20157.90萬元,、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元,、財政專戶管理資金收入6000.00萬元,、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,、上級補助收入0.00萬元,、附屬單位上繳收入0.00萬元,、其他收入100.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,；支出包括：教育支出25211.80萬元,、社會保障和就業(yè)支出628.00萬元、衛(wèi)生健康支出418.10萬元,。天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年收支總預算26257.90萬元,。
二、關于收入總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年部門預算收入26257.90萬元,，與2022年預算相比增加509.90萬元,，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，占0%,；一般公共預算20157.90萬元，占76.8%,；政府性基金預算0.00萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算0.00萬元,，占0%,；財政專戶管理資金6000.00萬元，占22.8%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,，占0%,；上級補助收入0.00萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0%；其他收入100.00萬元,，占0.4%,。
三、關于支出總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年支出預算26257.90萬元,，與2022年預算相比增加509.90萬元,，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出21912.30萬元,，占83.5%,；項目支出4345.60萬元，占16.5%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%,；上繳上級支出0.00萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0%。
四,、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年財政撥款收入預算20157.90萬元,，與2022年預算相比增加1308.80萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入20157.90萬元,、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。2023年財政撥款支出預算20157.90萬元，與2022年預算相比增加1308.80萬元,，主要原因是一般公共預算支出增加,。支出包括：教育支出19111.80萬元、社會保障和就業(yè)支出628.00萬元,、衛(wèi)生健康支出418.10萬元,。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況,。
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年一般公共預算支出20157.90萬元,，與2022年預算相比增加1308.80萬元，主要原因是教育支出增加,。
（二）具體情況,。
1、“教育支出”19111.80萬元,，與2022年預算相比增加1271.50萬元,，主要原因是高等職業(yè)教育支出增加，其中：
“職業(yè)教育”19111.80萬元,，包括：“高等職業(yè)教育”19111.80萬元,，主要用于高等職業(yè)教育支出。
2,、 “社會保障和就業(yè)支出”628.00萬元,，與2022年預算相比增加25.50萬元,，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加,，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”628.00萬元，包括：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”418.70萬元,，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”209.30萬元,，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3,、“衛(wèi)生健康支出”418.10萬元,，與2022年預算相比增加11.80萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加,，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”418.10萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”284.80萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”133.30萬元,，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
六,、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院一般公共預算基本支出15812.30萬元,，與2022年預算相比增加1111.20萬元，主要原因是人員支出增加,。其中：
人員經(jīng)費11386.60萬元,，主要包括：工資福利支出11025.40萬元、對個人和家庭的補助361.20萬元,。
公用經(jīng)費4425.70萬元,，主要包括：商品和服務支出4425.70萬元。
七,、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0.00萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：
一,、2023年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國（境）費”經(jīng)費,。
二、2023年公務用車購置及運行費預算0.00萬元,，其中公務用車運行費0.00萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經(jīng)費,；公務用車購置費0.00萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經(jīng)費,。
三,、2023年公務接待費預算0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務接待費”經(jīng)費,。
八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2023年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2023年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費,。
本部門2023年未安排機關運行經(jīng)費預算
（二）政府采購情況,。
本部門2023年安排政府采購預算3874.20萬元，其中：政府采購貨物支出2363.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出1511.20萬元。主要項目是：2023年部門預算運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目1421.20萬元,，2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金（雙高計劃建設項目）-中央項目980.00萬元,，2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金（創(chuàng)優(yōu)賦能建設項目）-中央項目441.00萬元，雙高計劃建設項目（地方）（原2022年項目）597.00萬元,，雙高計劃建設項目435.00萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底,，本部門各單位共有車輛3輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要包括辦公用車。單價50萬元以上的通用設備36臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備21臺（套）,。
（四）預算績效情況說明。
本部門2023年實行績效目標管理的項目10個,，涉及預算金額4345.60萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（“部門預算”和“機關運行經(jīng)費”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強名詞進行解釋,。）
第四部分 2023年部門預算表
一,、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六,、《一般公共預算基本支出情況表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本部門2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。
2.本部門2023年政府性基金預算支出情況表為空表,。
3.本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表,，附于預算公開說明文檔后,。
