天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2022年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況................................... 1

一,、主要職責(zé)................................................................................. 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1

第二部分 2022年度部門決算表....................... 2

一,、收入支出決算總表................................................................. 2

二,、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四,、支出決算表............................................................................. 2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 2

十一,、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2

十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明................. 4

一,、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二,、收入決算情況說明................................................................. 4

三,、支出決算情況說明................................................................. 4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明......................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明..................... 7

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明................. 7

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..... 7

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 8

十一,、政府采購支出情況說明..................................................... 8

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8

十三、預(yù)算績效情況說明............................................................. 9

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明........................................................................................... 10

第四部分 名詞解釋............................... 11

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才,，促進(jìn)科技文化發(fā)展。（工學(xué)類/文學(xué)類/管理學(xué)類/法學(xué)類）等高等?？茖W(xué)歷教育及中職教育,、相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育,、專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)34個(gè)職能處室。

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1. 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2. 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3. 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度收入、支出決算總計(jì)252,538,808.02元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各減少8,529,303.97元,，下降3.27%,，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二,、收入決算情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度本年收入合計(jì)248,994,800.12元,，與2021年度相比增加10,296,839.78元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181,722,150.00元,，占72.98%；財(cái)政專戶管理資金收入63,000,000.00元,，占25.30%,；其他收入4,272,650.12元，占1.72%,；

三,、支出決算情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度本年支出合計(jì)249,492,419.16元，與2021年度相比減少10,028,740.25元,，主要原因是：教育支出減少,。其中：基本支出213,746,345.44元，占85.67%,；項(xiàng)目支出35,746,073.72元,，占14.33%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)181,722,150.00元，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加10,001,550.00元，增長5.82%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)181,722,150.00元,，占本年支出合計(jì)的72.84%,，與2021年度相比，增加10,001,550.00元,，增長5.82%,，主要原因是：教育支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181,722,150.00元,，主要用于以下方面：教育支出171,634,150.00元,，占94.45%；社會保障和就業(yè)支出6,025,000.00元,，占3.32%,；衛(wèi)生健康支出4,063,000.00元，占2.24%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為188,490,500.00元,，支出決算為181,722,150.00元，完成年初預(yù)算的96.41%,。其中：

1. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為178,403,000.00元,，支出決算為171,634,150.00元，完成年初預(yù)算的96.21%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目撥款預(yù)算調(diào)整,。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為4,017,000.00元，支出決算為4,017,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2,008,000.00元，支出決算為2,008,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2,756,000.00元，支出決算為2,756,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,307,000.00元，支出決算為1,307,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)147,301,000.00元,，與2021年度相比增加22,292,000.00元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)105,686,000.00元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)41,615,000.00元,，主要包括電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，與上年相比持平,。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，與上年相比持平,。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi),。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，與上年相比持平,。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，與上年相比持平,。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，與上年相比持平,。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列公務(wù)接待費(fèi)。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年政府采購支出總額31,912,172.00元，其中：政府采購貨物支出14,164,872.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出17,747,300.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,600,000.00元,，占政府采購支出總額的30.08%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,600,000.00元，占政府采購支出總額的30.08%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,，其中：其他用車3輛,，其他用車主要包括單位公務(wù)用車,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備22臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度已對8個(gè)市級項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額34,421,150.00元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2022年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。