天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才,，促進(jìn)科技文化發(fā)展,。（工學(xué)類/文學(xué)類/管理學(xué)類/法學(xué)類）等高等專科學(xué)歷教育及中職教育,、相關(guān)科學(xué)研究,、繼續(xù)教育,、專業(yè)培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì)服務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)34個(gè)職能處室。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17953.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.0萬元,、財(cái)政專戶管理資金收入6700.0萬元、事業(yè)收入0.0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元,、其他收入200.0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800.0萬元；支出包括：教育支出23304.3萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1477.1萬元,、衛(wèi)生健康支出871.7萬元。天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年收支總預(yù)算25653.1萬元,。
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算收入25653.1萬元，與2023年預(yù)算相比減少604.8萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800.0萬元，占3.1%,；一般公共預(yù)算17953.1萬元,，占70.0%；政府性基金預(yù)算0.0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.0萬元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金6700.0萬元,，占26.1%；事業(yè)收入0.0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0.0萬元,，占0%,；其他收入200.0萬元，占0.8%,。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年支出預(yù)算25653.1萬元,，與2023年預(yù)算相比減少604.8萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出22754.9萬元，占88.7%,；項(xiàng)目支出2898.2萬元,，占11.3%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0.0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元,，占0%。
四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算17953.1萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2204.8萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17953.1萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算17953.1萬元，與2023年預(yù)算相比減少2204.8萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出減少,。支出包括：教育支出16928.0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出621.8萬元,、衛(wèi)生健康支出403.3萬元,。。
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況,。
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算支出17953.1萬元，與2023年預(yù)算相比減少2204.8萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出減少,。
（二）具體情況。
“教育支出”16928.0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2183.8萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少，其中：
“職業(yè)教育”16928.0萬元,，包括：“高等職業(yè)教育”16928.0萬元,，主要用于高等職業(yè)教育支出。
“社會(huì)保障和就業(yè)支出”621.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少6.2萬元,，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少,，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”621.8萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”414.5萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”207.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
“衛(wèi)生健康支出”403.3萬元,，與2023年預(yù)算相比減少14.8萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少,，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”403.3萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”269.1萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”134.2萬元,，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出15054.9萬元,，與2023年預(yù)算相比減少757.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中： 人員經(jīng)費(fèi)11057.6萬元,，主要包括：工資福利支出10720.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助337.2萬元,。公用經(jīng)費(fèi)3997.3萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出3997.3萬元。
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：
一,、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“因公出國（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi),。
二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0.0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)。
三,、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi),。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況,。
本部門2024年安排政府采購預(yù)算3540.0萬元,，其中：政府采購貨物支出1223.0萬元、政府采購工程支出0.0萬元,、政府采購服務(wù)支出2317.0萬元,。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央（2024年）項(xiàng)目1400.0萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（其他剛性支出）項(xiàng)目990.0萬元,，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（財(cái)政撥款一般公共預(yù)算）項(xiàng)目1150.0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,，本部門各單位共有車輛3輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要包括單位公務(wù)用車。單價(jià)（賬面價(jià)值）100萬元以上的設(shè)備29臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額 2898.2萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（“部門預(yù)算”和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外,，各單位可根據(jù)需要對(duì)說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋,。）
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二,、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五,、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一,、關(guān)于空表的說明
1.本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。
2.本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表,，附于預(yù)算公開說明文檔后。
