天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一,、項目支出決算表
十二,、關于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一,、政府采購支出情況說明
十二,、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
培養(yǎng)高等?？茖W歷技術應用人才,，促進科技文化發(fā)展。（工學類/文學類/管理學類/法學類）等高等?？茖W歷教育及中職教育,、相關科學研究,、繼續(xù)教育,、專業(yè)培訓,、學術交流、相關社會服務,。
二,、機構設置
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院內設34個職能部室；下轄0個預算單位,。納入天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院本級
第二部分 2023年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二,、關于空表的說明
1.天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度收入、支出決算總計311,775,743.94元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加59,236,935.92元,，增長23.46%,，主要原因是：編報口徑改變，年初結余結轉增加,。
二,、收入決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度本年收入合計274,946,672.08元，與2022年度相比增長25,951,871.96元,，主要原因是：本年雙高建設市級財政撥款項目收入增加,。
其中：一般公共預算財政撥款收入208,005,050.00元，占75.65%,；
政府性基金預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；
國有資本經營預算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；
財政專戶管理資金收入60,000,000.00元,，占21.82%；
事業(yè)收入0.00元,，占0.0%,；
事業(yè)單位經營收入0.00元，占0.0%,；
上級補助收入0.00元,，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；
其他收入6,941,622.08元，占2.53%,；
三,、支出決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度本年支出合計280,132,903.32元，與2022年度相比增加30,640,484.16元,，主要原因是：本年雙高建設市級財政撥款項目支出增加,。
其中：基本支出227,048,430.30元，占81.05%,；
項目支出53,084,473.02元,，占18.95%；
上繳上級支出0.00元,，占0.0%,；
經營支出0.00元，占0.0%,；
對附屬單位補助支出0.00元,，占0.0%；
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度財政撥款收入,、支出決算總計208,005,050.00元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加26,282,900.00元，增長14.46%,，主要原因是：本年雙高建設市級財政撥款項目收入,、支出增加。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計208,005,050.00元,，占本年支出合計的74.25%,，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加26,282,900.00元,，增長14.46%,，主要原因是：本年雙高建設市級財政撥款項目收入增加。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出208,005,050.00元,，主要用于以下方面：
教育支出197,544,050.00元,，占94.97%,；
社會保障和就業(yè)支出6,280,000.00元,，占3.02%；
衛(wèi)生健康支出4,181,000.00元,，占2.01%,。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為201,579,250.00元，支出決算為208,005,050.00元,，完成年初預算的103.19%,。其中：
1. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育（項）年初預算為191,118,250.00元，支出決算為 197,544,050.00元,，完成年初預算的103.36%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年雙高建設市級財政撥款項目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為4,187,000.00元,，支出決算為4,187,000.00元,，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算數(shù)為2,093,000.00元,，支出決算為2,093,000.00元,，完成年初預算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為2,848,000.00元,，支出決算為2,848,000.00元,，完成年初預算的100%。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預算數(shù)為1,333,000.00元,，支出決算為1,333,000.00元,，完成年初預算的100%。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計158,123,000.00元,，與2022年度相比增加10,822,000.00元，主要原因是：人員經費增加,。其中：
人員經費113,866,000.00元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、醫(yī)療費補助,。
公用經費44,257,000.00元,，主要包括電費、物業(yè)管理費,、維修(護)費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平，較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費,。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費,。截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費,。2023年購置公務用車0輛,。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù),，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費,。2023年本單位國內公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
十,、機關運行經費支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度無機關運行經費。
十一,、政府采購支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年政府采購支出總額35,498,450.00元,，其中：政府采購貨物支出19,014,600.00元、政府采購工程支出4,599,850.00元,、政府采購服務支出11,884,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額12,424,500.00元，占政府采購支出總額的35.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,075,910.00元,，占政府采購支出總額的22.75%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的35.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的35.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的35.00%,。
十二、國有資產占有使用情況說明
截至2023年12月31日,，天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院共有車輛3輛,，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括單位公務用車,。單價100萬元以上的設備29臺（套）,。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院2023年度已對13個市級項目開展績效自評,，涉及金額49,882,050.00元，自評結果已隨部門決算一并公開,。本單位2023年度未開展部門評價,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
